索 引 号: 113401024850290707/201902-00003 信息分类: 10C/070100/05
发布机构: 瑶海区环保局 生成日期: 2019-02-01
名 称: 2019年瑶海区环境保护局部门预算编制说明 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-02-01 废止时间: 暂无
2019年瑶海区环境保护局部门预算编制说明
 

2019年瑶海区环境保护局部门预算编制说明

一、2019部门预算编制指导思想和原则

(一)部门预算编制指导思想

全面贯彻党的十八大以及十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立五大发展理念,以习近平总书记视察安徽重要讲话精神为指导,认真落实365棋牌se技术团队区政府决策部署,遵循保重点、控一般、促统筹、调结构、提绩效预算安排总要求,坚持全面完整,政府收支全面纳入预算管理,合理测算、科学安排,提高预算综合效益;坚持全面统筹,加大预算间财力统筹,加强项目资金整合,优化支出结构,严控一般保障重点支出;坚持依法合规,细化预算编制,强化资金监管,严格纪律约束,增强预算规范性;坚持开门预算,强化预算评审论证,推进预决算信息公开,增强预算透明度;坚持讲求绩效,扩大绩效编制范围,加强绩效评价和问责,增强预算绩效。

(二)部门预算编制原则

2019瑶海区环境保护局将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,按照365棋牌se技术团队、区政府的工作部署,以实施水环境治理、大气污染防治为重点,全面落实各项环境管理制度,强化环境监管,提升监察监管执法效能,确保辖区环境安全;充分发挥财政职能作用,促进经济平稳较快发展;狠抓增收节支,优化支出结构,促进经济转型升级和民生改善,加快社会事业发展;努力构建事权与支出责任相适应的财税制度,健全完善财政预算体系;推进财政科学化精细化管理,转变投入方式,提高资金使用绩效。

二、2019部门主要职责

根据合肥市瑶海区机构编制委员会《关于印发合肥市瑶海区环境保护局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,本部门主要职责是:

(一)组织贯彻国家和省、市制订的环境保护方针、政策、法律、法规、标准,并对各部门、单位执行情况监督检查。

(二)组织编制全区环境保护规划、计划,并组织实施。参与制定全区社会中长期发展规划、国土开发整治规划、区域经济发展规划、资源开发和综合利用规划。

(三)负责环境保护目标责任制的组织实施,审批全区建设项目的环境影响登记表、报告表,并依法出具项目审批意见。

(四)负责全区主要污染物总量减排工作,并组织监督实施。

(五)负责全区环境监察工作,检查污染治理设施运行情况、污染物排放许可证和三同时执行情况,依法、足额征收排污费,调查处理全区环境信访和污染事故。

(六)组织开展全区环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,提出有关改善的对策与措施,并组织实施。

(七)监督农村生态环境保护,指导生态农业建设。

(八)承办区人大、政协有关环境保护的建议、提案、议案。处理群众对环境保护方面的来信来访。

(九)组织开展全区环境保护宣传教育动。

(十)完成区政府交办的其他工作。

三、2019主要工作任务(和部门预算编制有关部分)

2019主要工作任务及目标是:

按照365棋牌se技术团队、区政府的工作部署,以实施水环境治理、大气污染防治为重点,全面落实各项环境管理制度,强化环境监管,提升监察监管执法效能,确保辖区环境安全。

建筑工地环评手续审批,国控、省控、市控项目环境监管、排污收费、午夜间施工许可审批及监管、信访查处;100张床位以下的医疗机构的环评审批、辐射监管;20万平米以下区级批复立项的建设项目的环评审批、监管以及信访查处;在当地人民政府规定的期限届满后继续燃用高污染燃料的处罚工作以及在禁燃区内燃用高污染燃料的处罚工作;建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入运行,逾期不改正的处罚工作等。

在完成往年常规工作任务的同时,2019瑶海区环保局将认真完成已承接的多项新的工作任务,保障辖区环境安全。

四、部门及单位基本情况

(一)部门设置和人员情况

瑶海区环境保护局由机关本级和一个二级单位组成。一个二级单位为区环境保护监察大队,为全额拔款事业单位。人员情况包括:本单位共有编制12个,其中行政编制5个,事业编制7个,编制内实有数15,离休人数0人,退休人数0人,聘用人员数12人(其中政府购买服务8人,洒水车司机4人),遗嘱人数0人。

(二)2019部门组织收入预算总体情况

2018部门组织收入15元;其中罚没收入15元,部门可支配收入15万元。

五、部门及单位支出预算安排情况

(一)2019部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算

2019安排基本支出75.1528万元。其中:

1、公用经费综合定额支出7.65万元:正科级领导职务3*0.8 +副科级领导职务2*0.6+科员和同岗同酬人数9*0.45=7.65

26位同岗同酬工作人员岗位工资、薪级工资、绩效、住房补贴、社保、公积金共计64.99元。

36位同岗同酬工作人员医疗:6*0.3=1.8

4183位同岗同酬公积金基数未调整补缴3*12*0.0198=0.7128

(二)2019部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年安排项目支出513.96万元。具体项目分类说明如下:

?  保障运转类经费461.96万元

经常性业务经费461.96万元

16位行政编制人员公务交通补贴4.5万元:正科3*0.78万元/人,副科3*0.72万元/人。

2环保特岗津贴:17*0.42万元/=7.14万元

3)依据区政府第二十九次常务会议纪要,2018年度预算除霾车、洒水车4位驾驶操作人员工资:4*8万元/(年?=32万元

48位政府购买服务人员工资:8*5万元/(年?=40万元

5)工会会费人员:23*0.15=3.45万元

6)人员学习培训 5万元

主要依据合肥市环境保护委员会办公室《合肥市环境保护委员会办公室关于印发合肥市乡镇(街道)环境保护机构建设实施方案的通知》(合环委办〔20161号),为进一步落实各镇街开发区环境监督属地管理和网格化监管任务,各镇街开发区均设立环保办,主要承担各管辖区域建设项目环评与环保三同时的监督检查、水环境治理、大气污染防治、污染源监管、环境信访投诉调处等环保工作,适时组织环保站人员进行环保专业培训,参加省市执法资格考试。同时根据《关于开展2017年环境执法大练兵的通知》(皖环函〔2017664号),强化环保监察队伍的执法能力,建设一支思想好、作风正、懂业务、会管理的环境监察队伍。测算标准按实际项目进行,项目资金来源预算内拨款。2018年安排3万元。

项目支出具体内容:

A.培训费                 3万元

B.差旅费                 2万元

6)空达办、环湖办“两办”日常办公经费4万元

区政府将空气质量达标阶段性工作领导小组办公室、环巢湖建设领导小组办公室设置在区环保局,区环保局统筹协调全区大气、水污染防治工作。测算标准按实际项目进行,项目资金来源预算内拨款。2018年安排8万元。

项目支出具体内容:

A.  办公费                2万元

B.   .其他商品和服务支出         2万元

7党组织活动经费1万元

主要依据365棋牌se技术团队组织部关于印发《瑶海区推进基层党组织标准化建设实施方案》(瑶组201711, 机关(事业)单位基层党组织的活动经费,列入单位经费预算,保障工作需要。测算标准按实际项目进行,项目资金来源预算内拨款。2018安排1万元。

项目支出具体内容:

A.办公费  1

8)行政后勤费用22

主要依据《合肥市瑶海区环境保护局主要职责、内设机构和人员编制规定》,用于机关单位行政后勤保障。测算标准按实际支出进行,项目资金来源预算内拨款。2018安排15万元。

项目支出具体内容:

A.邮电费                2万元

B.物业管理费        3万元

C.其他商品和服务支出         17万元

9)三公经费5万元

主要依据《合肥市瑶海区环境保护局主要职责、内设机构和人员编制规定》,用于公务接待和公务用车运行维护,保障部门其他重点工作的正常开展。测算标准按实际支出进行,项目资金来源预算内拨款。2018年安排5万元

项目支出具体内容:

A.公务接待费                 0.78万元

B.公务用车运行维护费            4.22万元

10)环境监测项目150万元,主要依据合肥市环境保护局《合肥市环境保护局关于印发水质自动监测预警工作方案(试行)的通知》,合肥市空气质量空气达标指挥部办公室《2017年合肥市大气污染防治工作重点任务》,合肥市环境保护局《合肥市餐饮服务业油烟污染专项综合整治工作实施方案》,为瑶海区地表水环境质量保持稳定,饮水水源水质达标率100%;大气环境质量有所改善,空气质量优良率高于85%;声环境质量符合国家相关标准;不出现危险废物和辐射安全事故,全区整体环境质量保持稳定。用途是对全区环境进行水、大气、噪声、固废等监测,测算标准按监测项目、监测点位、监测频次进行,项目资金来源预算内拨款。2017安排50万元,后追加30万元。

项目支出具体内容:

污染防治方面监测40万元

断面常规监测,对二十埠河、板桥河、南淝河等河流断面12个点位监测  COD、高锰酸盐指数、总磷、PH等污染物监测3.3万元/*12=39.6万。

大气污染防治方面监测80万元

A.工业企业大气监测,根据合肥市空气质量空气达标指挥部办公室《2017年合肥市大气污染防治工作重点任务》对我区企业进行监测,工业废气、烟尘、SO2、粉尘等0.2万元/*100企业数=20万元;

B.挥发性有机污染监测,对我区纺织印染、包装印刷等行业的挥发性有机物(VOCs)加强监管和监测。通过监管,重点行业污染物实现排气筒和厂界双达标。苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等0.2万元*20*5=20万;

C.油烟监测,根据合肥市环境保护局《合肥市餐饮服务业油烟污染专项综合整治工作实施方案》,对我区大中型以上餐饮(含企业、大中学校食堂)家油烟进行监测,0.1万元*200=20万;

日常执法监测50万元

A.信访监测0.2万元/*100=20万。

B. 信访投诉20%是油烟投诉,其中5%需要监测,油烟监测0.1万元//*300=30万。

11)环保专项工作经费9万元

主要依据合肥市空气质量达标指挥部办公室《关于下达2017年合肥大气污染防治重点任务的通知》(合达办〔20171号),合,用途:对全区排污的园区、工业聚集区、企事业单位进行专项监察,确保排污单位排污达到国家环保规定,消除环境安全隐患,杜绝污染事件,保障人民群众身体健康。测算标准:按检查项目分类进行,项目资金来源:预算内拨款。2018安排9万。

项目支出具体内容:

A.办公费用           4万元

B.培训费        1万元

C.劳务费       3万元

D.会议费1万元

12)排污申报与环境统计项目3万元

主要依据合肥市环境保护局《转发省环保厅关于进一步加强全省2015年排污费征收工作的通知》(合环察函〔2015145号),使用新的排污申报表,排污许可证对企事业实现排污许可管理。测算标准按申报项目进行,项目资金来源预算内拨款。2018年安排3万元。

项目支出具体内容:

A. 办公费        1万元

B. 劳务费        2万元

1312369环保热线、12345市长热线投诉处置工作经费15万元

主要依据合肥市环境保护局《关于开通各县(区)12369环保举报热线的函》合环察函〔2013309号,对全区各类环保信访投诉设立24小时热线值班室,对信访及违法排污进行登记查处回复工作,进行24小时值班制度,接受群众信访并进行处置。测算标准按实际项目进行,项目资金来源预算内拨款。2018年安排11万元。

项目支出具体内容:

A.办公费               5万元

B.劳务费               5万元

C.其他商品和服务支出      5万元

14)突发环境事件应急处置工作经费3

主要依据:合肥市环境保护局《关于印发2017年全市环境应急管理工作要点的通知》(合环察函2017137号),委托有资质的单位编制环境应急预案,对突发环境状况,能按照预案及时采取措施、组织人员应对。2018年安排3万元。

项目支出具体内容:

A.办公费               2万元

B.劳务费  1

15)大气污染防治工作经费10万元

主要依据:合肥市空气质量达标指挥部办公室《关于下达2017年合肥市大气污染防治重点任务的通知》合达办〔20171号,对全区空气质量进行管理,对空气质量子站附近进行巡查,对全区大气污染企业,进行监察,测算标准按实际项目进行,项目资金来源预算内拨款。2018年安排10万元。

项目支出具体内容:

A.会议费    1万元

B.劳务费    2万元

C.办公费   4

D.其他商品和服务支出  1

E.其他交通费用   2

16)建设项目技术审核及预案编制处置5万元

主要依据合肥市环境保护局《合肥市环境保护局关于进一步调整下放项目环境影响评价文件审批权限的通知》(合环〔201588号),合肥市环境保护局《关于印发2017年全市环境应急管理工作要点的通知》(合环察函〔2017137号),用途聘请专家库专家评审费用及各类环境污染应急预案的编制,测算标准按实际项目进行,项目资金来源预算内拨款。2017年安排5万元。

项目支出具体内容:

A.委托业务费            3万元

B.劳务费                 2万元

17)生态文明宣传项目10万元

主要依据合肥市环境保护局《合肥市环境保护局关于开展2017.世界环境日、安徽环保宣传周系列宣传活动的通知》和合肥市环保局《关于印发2017年全市环保系统环境法治宣传教育工作要点》,用于开展好环境法治宣传和.世界坏境日活动等,结合年度环境日主题,加大宣传力度,开展多种形式的环保宣传活动,进一步提高人民群众对环境问题的认识和环境保护行动能力,增强环境意识和守法意识。测算标准按实际项目进行,项目资金来源预算内拨款。2018年安排6万元。

项目支出具体内容:

A.印刷费3万元

B.委托业务费  2万元

C.宣传场地及设备租赁费5万元

18)律师劳务费5万元

主要依据《关于印发<合肥市环境保护局2017年行政执法与刑事司法衔接工作要点>的通知》(合环宣〔2017131号),用于环保执法过程中法律咨询,保证执法主体、程序、行为合法合规。测算标准按实际支出进行,项目资金来源预算内拨款。2018年安排5万元。

项目支出具体内容:A:劳务费5

19)事业单位年度考核:工资奖金津补贴0.15万元

20)大气微观子站运维经费:技术服务费67.72万元

21)马合钢东部新中心办公经费20万:A.专家费10万元          B.考察费5万元           C.办公费5万元

22)第二次污染源普查专项经费40万:A.办公费10万元                    B.检测费用30万元

?  发展建设类经费52万元

维修类项目经费50万元

工程车日常燃油、保险、维修、保养项目50万元

主要依据:我局现有2台工程车,目前正在增2台,2018年我局将共有4台工程作业车辆(2台雾化除霾车,2台洒水车),4台车辆所需特种油品、保险、保养、维修费用均由我局自己承担,测算标准按实际发生进行,项目资金来源预算内拨款。根据区政府第二十九次常务会议纪要,4台工程作业车燃油费、保险费、维修费等约50万元/年,故区环保局工程车日常燃油、保险、维修、保养项目2018年预算50万元。2018年安排40万元。

项目支出具体内容:

A. 维修费             20万元

B. 其他交通费用              10万元

C.专用燃料费       20

资产购置类项目经费2万元

办公设备项目2万元

保障工作正常进行。测算标准按实际发生情况,政府采购,项目资金来源预算内拨款。2018安排2万元。其中:通用资产购置类安排2万元。

六、三公经费预算安排情况

2019三公经费预算为5万元,其中:

(一)公务接待费支出0.78万元。主要用于来访调研、检查指导等接待支出以及各单位外出开展监督检查、监测、调研时发生的工作餐费;经费使用严格按照中央八项规定和省委省政府30条市委市政府10条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出5万元。其中:

公务用车运行维护费支出费4.22万元,全部用于日常工作过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费0元。2017,瑶海区环境保护局局机关、1个下属单位共有公务车辆2辆。

本单位2019预算申报中含三公经费预算共计5万元,具体明细如下:

项目

2019预算数(万元)

2018年预算数(万元)

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0.78

0.78

公务用车运行维护费

4.22

4.22

公务用车购置费

0

0

三公经费合计

5

5

会议费

0

0

培训费

0

0

备注:2018预算数中,涉及三公经费数字取自2018预算公开数。

七、本部门需特别说明的其他情况

无。

瑶海区环保局

20189